第11期 | 流程、制度、内控三者的关系

第11期 | 流程、制度、内控三者的关系核心要点：� 关键问题：为什么技术出身的领导常说“有流程就够了”？设计变更流程走完了，为何生产还是用旧图纸？有流程了，企业仍然有浪费的根源是什么？� 三层结构理论：流程是“点” - 单个环节的操作标准每个流程图都是一个控制点只管“这个环节怎么做”局限：点与点之间是断开的制度是“线” - 连接各环节的强制规则在“设计变更”与“生产执行”间架桥必须通知谁、何时通知、如何确认从“零散操作”到“系统协作”的关键内控是“面” - 确保执行并持续优化的机制监控：每周跑数据，看制度执行率检查：抽查系统确认是否真实执行改进：分析问题，优化制度本身适合人群：技术转管理的团队领导者创业公司创始人企业中层管理者对组织管理感兴趣的所有人延伸思考：你的团队目前处于“点、线、面”哪个阶段？如何用这个框架诊断部门协作问题？个人工作中如何应用“点线面”思维？互动话题：你在工作中遇到过哪些“流程断了”的情况？欢迎在评论区分享你的经历。收听渠道：小宇宙｜喜马拉雅｜苹果播客｜蜻蜓 FM｜荔枝｜豆瓣｜网易云音乐｜QQ音乐微信公众号：搜索关注“风控审计大表姐”，可以查看完整文本。